bb滚球王

2019年度

bb滚球王部门决算

第一部分bb滚球王单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

bb滚球王

单位概况

一、 部门职责

bb滚球王是2006年8月经湖南省人民政府批准成立的全省第一所技师学院。由衡阳bb滚球王主办单位:bb滚球王

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。bb滚球王内设机构包括: 15个行政职能处室及群团组织、7个教学系、3个教辅机构。

（二）决算单位构成。bb滚球王2019年部门决算汇总公开单位构成包括: bb滚球王本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门: bb滚球王单位 公开01表

单位: 万元

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门: bb滚球王单位 单位: 万元

支出决算表

公开03表

部门: bb滚球王单位 单位: 万元

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

213财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: bb滚球王单位 单位: 万元

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:bb滚球王单位 单位: 万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: bb滚球王 单位: 万元

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: bb滚球王 公开07表

单位: 万元

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 单位: 万元

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明: bb滚球王单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计23617.29万元、支出总计23383.41万元。与2018年相比，收入增加7403.6万元，增长45.66%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目bb滚球王收入增加；支出增加6268.13万元，增长36.62%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目bb滚球王支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23617.29万元，其中: 财政拨款收入12182.54万元，占51.58%；事业收入3108.27万元，占13.16%；其他收入8326.48万元，占35.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23383.41万元，其中: 基本支出17783.41万元，占76.05%；项目支出5600万元，占23.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12182.54万元、支出总计11972.94万元，与2018年相比，收入增加6439.08万元,增长112.11%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目收入增加；支出增加5327.89万元，增长80.18%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11972.94万元，占本年支出合计的51.2%，与2018年相比，财政拨款支出增加5327.89万元，增长80.18%，主要是因为衡阳市公共实训基地项目bb滚球王支出增加。（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11972.94万元，主要用于以下方面: 教育（类）支出5436.94万元，占45.41%；科学技术（类）支出5万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出6521万元，占54.46%；农林水（类）支出10万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为12182.54万元，支出决算数为11972.94万元，完成年初预算的98.28%，其中:

1、一般公共bb滚球王（类）教育支出（款）职业教育（项）高等职业教育。

年初预算为3644.54万元，支出决算为3436.94万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 费用跨年度支付。

2、一般公共bb滚球王（类）教育支出（款）教育费附加安排的支出（项）其他教育费附加安排的支出

年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共bb滚球王（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）其他科学技术支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共bb滚球王（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）就业创业bb滚球王补贴。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共bb滚球王（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）高技能人才培养补助。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共bb滚球王（类）社会保障和就业支出（款）就业补助（项）其他就业补助支出。

年初预算为6350万元，支出决算为6350万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共bb滚球王（类）农林水支出（款）农村综合改革（项）国有农场办社会职能改革补助。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6372.94万元，其中: 人员经费5435.06万元，占基本支出的85.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费937.88万元，占基本支出的14.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为240万元，支出决算为44.93万元，完成预算的18.72%，其中:

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为80万元，支出决算为18.47万元，完成预算的23.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公用经费支出；公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元，支出决算为26.46万元，完成预算的33.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.47万元，占7.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.46万元，占11.03%。其中:

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为18.47万元，主要是校企合作、技能竞赛、校园招聘、有关领导来院考察、指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.46万元，其中: 公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费26.46万元，主要是车辆日常油费、维修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位整体支出绩效目标、项目绩效目标已向财政绩效部门申报并获得批复、并已经与2019年市直部门预算一同公开，财政绩效部门尚未对本单位进行绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为教育事业单位，不属于行政单位，所以没有机关运行经费的收入与支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5597.79万元，其中: 政府采购货物支出1500.29万元、政府采购工程支出3281.7万元、政府采购bb滚球王支出815.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有辆5辆，其中，领导干部用车2辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入: 是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及bb滚球王单位按规定应交回的基本bb滚球王竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和bb滚球王的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。