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bb滚球王2019年度部门决算公开

2019年度

bb滚球王部门决算


第一部分bb滚球王单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

bb滚球王

单位概况

一、 部门职责

bb滚球王是20068月经湖南省人民政府批准成立的全省第一所技师学院。由衡阳bb滚球王主办单位:bb滚球王

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。bb滚球王内设机构包括: 15个行政职能处室及群团组织、7个教学系、3个教辅机构。

(二)决算单位构成。bb滚球王2019年部门决算汇总公开单位构成包括: bb滚球王本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门: bb滚球王单位 公开01

单位: 万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12182.54

一、一般公共bb滚球王支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4

3108.27 

四、教育支出

17

16847.41 

五、经营收入

5


五、科学技术支出

18

5.00 

六、附属单位上缴收入

6


六、社会保障和就业支出

19

6521.00 

七、其他收入

7

8326.48 

农林水支出

20

10.00 


8



21


本年收入合计

9

23617.29 

本年支出合计

22

 23383.41

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23

 24.28

年初结转和结余

11


年末结转和结余

24

 209.6


12



25


总计

13

23617.29 

总计

26

 23617.29

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02

部门: bb滚球王单位 单位: 万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23617.29 

12182.54 


3108.27 



8326.48 

205

 教育支出

17081.29 

5646.54 


3108.27 



8326.48 

20503

 职业教育

15081.29 

3646.54 


3108.27 



8326.48 

2050302

中专教育

2 

2 






2050305

高等职业教育 

6752.81 

3644.54 


3108.27 




2050399

 其他职业教育支出

8326.48 






8326.48 

20509

 教育费附加安排的支出

2000 

2000 






2050999

其他教育费附加安排的支出

2000

2000






206

科学技术支出

5

5






20699

其他科学技术支出

5

5






2069999

其他科学技术支出

5

5






208

社会保障和就业支出

6521

6521






20807

就业补助

6521

6521






2080701

就业创业bb滚球王补贴

11

11






2080712

高技能人才培养补助

160

160






2080799

其他就业补助支出

6350

6350






213

农林水支出

10

10






21307

农村综合改革

10

10






2130704

国有农场办社会职能改革补助

10

10






注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门: bb滚球王单位 单位: 万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

23383.41 

17783.41 

5600 




205

 教育支出

16847.41 

14847.41 

2000 




20503

 职业教育

14847.41 

14847.41 





2050305

高等职业教育 

6545.21 

6545.21 





2050399

 其他职业教育支出

8302.19 

8302.19 





20509

 教育费附加安排的支出

2000


2000




2050999

其他教育费附加安排的支出

2000


2000




206

科学技术支出

5 

5 





20699

其他科学技术支出

5 

5 





2069999

其他科学技术支出

5

5





208

社会保障和就业支出

6521

2921

3600




20807

就业补助

6521

2921

3600




2080701

就业创业bb滚球王补贴

11

11





2080712

高技能人才培养补助

160

160





2080799

其他就业补助支出

6350

2750

3600




213

农林水支出

10

10





21307

农村综合改革

10

10





2130704

国有农场办社会职能改革补助

10

10





注: 本表反映部门本年度各项支出情况。


213财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门: bb滚球王单位 单位: 万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12182.54 

一、一般公共bb滚球王支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

5436.94 

5436.94 



6


六、科学技术支出

20

5 

 5



7


七、文化旅游体育与传媒支出

21





8


八、社会保障和就业支出

22

 6521

 6521


本年收入合计

9

12182.54 

本年支出合计

23

11972.94 

11972.94 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24

209.6 

209.6 


一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

12182.54 

总计

28

12182.54 

12182.54 


注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:bb滚球王单位 单位: 万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11972.94 

6372.94 

5600 

205

 教育支出

5436.94

3436.94

2000

20503

 职业教育

3436.94

3436.94


2050305

高等职业教育 

3436.94

3436.94


20509

 教育费附加安排的支出

2000


2000

2050999

其他教育费附加安排的支出

2000


2000

206

科学技术支出

5

5


20699

其他科学技术支出

5

5


2069999

其他科学技术支出

5

5


208

社会保障和就业支出

6521

2921

3600

20807

就业补助

6521

2921

3600

2080701

就业创业bb滚球王补贴

11

11


2080712

高技能人才培养补助

160

160


2080799

其他就业补助支出

6350

2750

3600

213

农林水支出

10

10


21307

农村综合改革

10

10


2130704

国有农场办社会职能改革补助

10

10


注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门: bb滚球王 单位: 万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4711.54

302

商品和bb滚球王支出

937.88

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

1499.91

30201

办公费

127.54

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

432.45

30202

印刷费

25.95

30702

国外债务付息


30103

奖金

1111.82

30203

咨询费

2.6

310

资本性支出


30106

伙食补助费

0.75

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

1002.02

30205

水费

12.02

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险费

340.25

30206

电费

37.49

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施bb滚球王


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

24.81

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

1.5

31008

物资储备


30113

住房公积金

324.33

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.84

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

723.51

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

17.9

31013

公务用车购置


30302

退休费

603.46

30217

公务接待费

18.47

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

519.01

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

67.83

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

7.94

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

26.46

39999

其他支出


30399

对其他个人和家庭的补助支出

52.22

30239

其他交通费用








30240

税金及附加费用








30299

其他商品和bb滚球王支出

160.28




人员经费合计

5435.06

公用经费合计

937.88

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: bb滚球王 公开07

单位: 万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 240

80 

 80


80 

 80

 44.93


 26.46


 26.46

 18.47

注: 本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门: 单位: 万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明: bb滚球王单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计23617.29万元、支总计23383.41万元。与2018年相比,收入增加7403.6万元,增长45.66%,主要是因为衡阳市公共实训基地项目bb滚球王收入增加;支出增加6268.13万元,增长36.62%,主要是因为衡阳市公共实训基地项目bb滚球王支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23617.29万元,其中: 财政拨款收入12182.54万元,占51.58%;事业收入3108.27万元,占13.16%;其他收入8326.48万元,占35.26%

三、支出决算情况说明

本年支出合计23383.41万元,其中: 基本支出17783.41万元,占76.05%;项目支出5600万元,占23.95%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12182.54万元、支总计11972.94万元,与2018年相比,收入增加6439.08万元,增长112.11%,主要是因为衡阳市公共实训基地项目收入增加;支出增加5327.89万元,增长80.18%主要是因为衡阳市公共实训基地项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11972.94万元,占本年支出合计的51.2%,与2018年相比,财政拨款支出增加5327.89万元,增长80.18%,主要是因为衡阳市公共实训基地项目bb滚球王支出增加。(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11972.94万元,主要用于以下方面: 教育(类)支出5436.94万元,占45.41%;科学技术(类)支出5万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出6521万元,占54.46%;农林水(类)支出10万元,占0.09%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为12182.54万元,支出决算数为11972.94万元,完成年初预算的98.28%,其中:

1、一般公共bb滚球王(类)教育支出(款)职业教育(项)高等职业教育

年初预算为3644.54万元,支出决算为3436.94万元,完成年初预算的94.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是: 费用跨年度支付。

2、一般公共bb滚球王(类)教育支出(款)教育费附加安排的支出(项)其他教育费附加安排的支出

年初预算为2000万元,支出决算为2000万元,完成年初预算的100%

3、一般公共bb滚球王(类)科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)其他科学技术支出

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

4一般公共bb滚球王(类)社会保障和就业支出(款)就业补助(项)就业创业bb滚球王补贴

年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%

5一般公共bb滚球王(类)社会保障和就业支出(款)就业补助(项)高技能人才培养补助

年初预算为160万元,支出决算为160万元,完成年初预算的100%

6一般公共bb滚球王(类)社会保障和就业支出(款)就业补助(项)其他就业补助支出

年初预算为6350万元,支出决算为6350万元,完成年初预算的100%

7一般公共bb滚球王(类)农林水支出(款)农村综合改革(项)国有农场办社会职能改革补助

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6372.94万元,其中: 人员经费5435.06万元,占基本支出的85.28%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费937.88万元,占基本支出的14.72%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为240万元,支出决算为44.93万元,完成预算的18.72%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为80万元,支出决算为18.47万元,完成预算的23.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公用经费支出;公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元,支出决算为26.46万元,完成预算的33.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公用经费支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.47万元,占7.7%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.46万元,占11.03%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为18.47万元,主要是校企合作、技能竞赛、校园招聘、有关领导来院考察、指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.46万元,其中: 公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费26.46万元,主要是车辆日常油费、维修保养支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

单位整体支出绩效目标、项目绩效目标已向财政绩效部门申报并获得批复并已经与2019年市直部门预算一同公开,财政绩效部门尚未对单位进行绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为教育事业单位,不属于行政单位,所以没有机关运行经费的收入与支出。

)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5597.79万元,其中: 政府采购货物支出1500.29万元、政府采购工程支出3281.7万元、政府采购bb滚球王支出815.8万元。

)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有辆5辆,其中,领导干部用车2辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备13台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入: 是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及bb滚球王单位按规定应交回的基本bb滚球王竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出: : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和bb滚球王的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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